员工 出差管理细则 第 第 1 1 章
总则
第 1 条
目的 为规范员工出差管理的各项工作，加强对出差预算、结算的管理，特制定本细则。
第 2 条
适用范围 本制度适用于除业务员以外的所有公司员工国内出差工作。
第 3 条
职责划分 1．人力资源部负责公司员工出差的记录统计工作。
2．财务部负责出差费用的审核、报销工作。
第 第 2 2 章
外埠 出差管理
第 4 条
出差申请 1．出差之前，出差人员必须提交出差申请表，注明出差的时间、地点和事由，派遣部门领导按实际需要确定出差期限。
2．出差人员应将《出差申请表》送人力资源部留存、记录考勤。
第 5 条
出差审核权限 1．当日出差，即当日即可往返的出差，由部门领导核准。
2．普通员工三天内返回的由部门领导核准；四天及以上的由总经理核准。
3．部门领导出差，一律由总经理核准。
第 6 条
出差费用标准 1．交通费用标准 1.1 出差人员出差需乘坐火车（D 字头火车需特批）、汽车交通工具，并凭票实报实销。一般情况下不得乘坐飞机。出差路途较远或出差任务紧急，经公司领导批准的，可以乘坐飞机经济舱。在行程能够保证的情况下，尽量购买打折机票。
1.2 出差人员乘坐火车，在车上过夜 6 小时以上（晚八时至次日七时之间）或连续
乘车时间超过 8 小时的可购买硬卧票。
1.3 自驾车出差，按高速公路及过桥、过路费，凭发票实报实销。
1.4 搭乘公司的交通工具者，不得再报支交通费。
1.6 在办事效率不影响的情况下，公司为节约费用支出，鼓励员工乘坐出差当地公共汽车、地铁、小公汽等，其费用实报实销；若乘坐出租车，报销时每张单据须写清起点、终点及说明原因，经部门领导签字审核后方可报销。
2．住宿费标准 住宿实行限额制，标准额度内的住宿费，凭发票实报实销，超出标准额度的部分不予报销。
2.1 总经理级别住宿费凭发票实报实销。
2.2 部门领导以及相应待遇人员：
A：五区三市：住宿标准为每人每天 220 元； B：省会及四城市：住宿标准为每人每天 180 元； C：其他地区：住宿标准为每人每天 120 元； 2.3 其他普通员工：
A：五区三市：住宿标准为每人每天 200 元； B：省会及四城市：住宿标准为每人每天 160 元； C：其他地区：住宿标准为每人每天 100 元； 2.4 工程及售后维护类人员：
A：五区三市：住宿标准为每人每天 100 元； B：省会及四城市：住宿标准为每人每天 80 元； C：其他地区：住宿标准为每人每天 60 元。
2.5 如同行人数超过一人，同性员工须尽量合住同一间房间，以节约费用及资源，宿费可参照级别高的标准，且同住多人只能报销一份住宿费。如住宿的是两人房间，则同住两人报销一份住宿费。
2.6 对于酒店的选择应事先预定有折扣的房间，尽量缩短出差天数，合理安排时间；出差办公鼓励独立行动，以节约资源。
说明：① 五区三市包括：深圳、汕头、珠海、厦门、海南、北京、上海、广州； ② 四城市包括：天津、大连、青岛、重庆；
3．伙食补助标准 3.1 总经理级别就餐费用凭发票实报实销。
3.2 总经理级别以外的其他员工伙食补助标准为每人每天 60 元，其中早午晚分别为10 元、20 元、30 元。
3.4 如不是整天，则相应从日补助中扣除相应的金额。
4．公关费 公关费包括因工需要的邮电、传真、礼品、招待费等，须经部门领导或直接领导特批后方可凭发票据实报销。
第 7 条
出差途中生病、遇意外或因工作实际需要延长差旅时间时，应打电话向公司请示；不得因私事延长出差时间，否则其差旅费不予报销，同时视情节轻重给予纪律处分，直至辞退。
第 8 条
出差人员参加会议、培训、学习时由会务主办单位统一安排住宿及就餐的，不再按以上标准报销住宿费及就餐费。
第 9 条
出差人员的差旅费超出规定标准的，超出部分由个人自理，但是特殊情况或由总经理特批的除外。
第 10 条
员工出差完毕后应立即返回公司，并于三日内凭有效日期证明（如机票、车票等）到财务部办理费用报销手续。
第 11 条
未按以上手续办理出差手续或未经审核所发生的费用，公司将不予报销。出差人员应对差旅费票据的合法性、真实性负责。
第 第 3 3 章
市内出差管理
第 12 条
定义：市内指沈阳市区及周边郊区县，包括苏家屯、辽中、新民等隶属于沈阳的行政区域。
第 13 条
市内出差人员，须向部门领导提出口头申请，说明出差事由，得到部门领导批准后方可出差办事。
第 14 条
误餐费：在公司食堂包月就餐的员工，因工作需要外出办事中午 12:30 之前未能返回公司或者返回后食堂未能提供午餐的，每人每次可补助 8 元误餐费。不在公司食堂包月就餐的员工不享受误餐费。
第 15 条
交通工具的选择：市内出差的首选工具为公司自有车辆，若无法乘坐公司车辆时，可根据情况乘坐出租车、地铁或者公交车。乘坐出租车的需要获得部门领导的批准，乘坐地铁、公交车的可持公司的充值卡或者投币乘坐。
第 第 4 4 章
出差借款与报销
第 16 条
借款 1．公司人员出差需借大笔现金时，应提前向财务预约；大额开支，应按银行的有关规定用支票支付。
2．出差人员在出差返回后三日内，到财务部结算，还清出差借款。无正当理由过期不结算者，扣发借款人工资，直至扣清为止。
3．出差人员借用备用金，需要填写借款单，借款在 3000 元以内的由部门领导审批，借款在 3000 元以上的由部门领导初审，总经理批准。借款金额一般不超过预计可以报销金额的 1.5 倍。
4．借款人应按借款时的用途使用借款，严禁将公款挪作他用。
第 17 条
报销 财务部严格按照报销审批程序办理出差报销。
A．本公司出差报销程序如下：
1．按财务规范粘贴《报销单》； 2．部门主管或经理审核签字； 3．财务部审核； 4．总经理审批； 5．财务领款报销； B．误餐费报销程序：误餐费每周五报销一次，报销时需要提供误餐补助明细，并经部门领导审核确认。
第 第 5 5 章
附则
第 18 条
经总经理批准，个别执行特殊任务的出差人员的各项开支实报实销。
第 19 条
出差期间不得另外报支加班费，司机驾驶车辆出差和法定节日出差的除外。
第 20 条
住宿费、伙食补助的支领标准，因物价的变动，可以由总经理随时进行调整。
第 21 条
本制度自发布之日起执行，2008 年 7 月 5 日发布的旧版本同时废止。
附表：
1．《差旅费报销标准一览表》 2．《出差申请表》
批准：
日期：
编制：
日期：